募集资金存放与使用情况鉴证报告

　　(2012）年中磊（专审 a）字第 0192 号

　　青海互助青稞酒股份有限公司全体股东：

　　我们接受委托，对后附的青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“青青稞酒”）2011

　　年度募集资金存放与使用情况专项报告执行了鉴证工作。

　　一、管理层的责任

　　青青稞酒管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》

　　及相关格式指引的规定编制募集资金存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和

　　维护与募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与使用情

　　况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

　　二、注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对青青稞酒 2011 年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告发表鉴证意见。

　　我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外

　　的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金存放与使用情况专项报告是否不存在重

　　大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们

　　认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。

　　我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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　　三、鉴证意见

　　我们认为，青青稞酒 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易

　　所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方

　　面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　四、对报告使用目的的限定

　　本鉴证报告仅供青青稞酒 2011 年度报告披露之用，不得用作任何其他目的。

　　中磊会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：丁亭亭

　　中国北京中国注册会计师：谢青

　　二〇一二年四月二十四日

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　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1909号文《关于核准青海互助青稞酒股份

　　有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下向配

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